老师你好，公司的报表三季度末资产是2.8万，为什么？税务局网上电子税务局网所得税季末资产总额是3.04万，是平均数吗

对。是的，我是填先填写的财务报表后申报的所得税还没填完所得税呢 系统带出来接餐总额是3.04万

我把10 9月份的资产总额加了一遍除以9平均是19,000

我的带出来就是报表三季度末资产

我还一个一个对了的

那老师那我的毛病能出在哪儿呢 我9月末的资产就是24,400，可税务系统带出来是3.04

老师我看了以前的财务报表，它是因为年初有一个4万多，虽然是一季二季度三季度。分别为2万多，所以平均下来到季末资产总额就是3:04了

如果是这样，那就是对的，我这边是直接带出三季度末资产

老师您好，我明白了，是因为我应付账款是负数调整到预付账款了，所以资产总额就增加了 我把这个应付账款的负数放到其他流动资产借方是不是也可以

应付账款的负数是放到预付账款里面

那我放到其他流动资产错了，是不是得把这个查报表更正一下

要的，这个要更正下的

老师您好，已计入成本费用的职工薪酬。这个是指截止到现在的总合计数吗？是应付职工薪酬下面的数据吗

是1到9月的总合计数，是应付职工薪酬下面的数据

老师您好，入成本费用的职工薪酬含不含着五险呢。实际发放给职工薪酬的是不是按照银行存款的数啊

含着的，就是应付职工的贷方数

①入成本费用就是含着社保贷方的计提应付职工薪酬的总计数。 ②实际发放的就是银行存款的数（个税申报的总计数） 是这样的吗老师 ③老师个税怎么能看出一共一只9月份当期收入个税总额金额在哪里能查询到 还是按这个数据儿月月加呀

你看你做账财务软件里面的应付职工贷方数就可以了

不用一个月一个月加，看明细账

老师您好，①明细账和个税是一样的，我是想在个税里面怎么能看出一个合计额 ②老师，我们是维修安装宽带服务的公司，小规模纳税人，这个月开了销售发票1960元缴纳印花税是不是写买卖合同啊。去掉减免才2毛9，划税款的时候不出一元可能就划不出来