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老师上午好！老师我想问一下我报企业所得税税务系统上本年累计扣除之前税的数和我出报表的本期利润总额乘以相应税率算出来的数怎么不一样呢？为什么呢
2025-10-13 09:52
2025-10-13 09:53
你看下你之前有没有亏损有没有弥补亏损？
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老师！您好，我想请教一下，企业所得税弥补亏损明细表，本年度亏损金额，是系统自动根据之前的数据生成的吗？税务局问我23年怎么亏了35万元，利润表累计12月利润总额-36万元呢！
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在上季度财务报表报送无误的前提下，按照财务系统生成的利润表填报税局里的利润表。输入“本期金额”的营业收入后，自动带出的“本年累计金额”的营业收入也和财务系统相对应 但是，把下一行营业成本对应的相关信息录入后，带出的累计数就和财务系统财表对应不上了 这是什么原因导致的？可以直接在税局的财务报表上把累计数改成和财务系统上一样的数额吗？
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有亏损老师，我已经那个在上面已经减掉了，不是就是我现在算出来本本期的税嘛，算出来本期的税是1300多，然后那个税务系统里它自动算出来的税，它是一千零点儿，它差了200多块钱，完了税务系统算算算算的少，他是减掉他以前年度那个我交的那个税了，那是正常的，但是他也他也应该和我本期算的应该是对应的税呀，他对应不是对应的，我意思这是为什么呀？
本年累计的利润减弥补亏损）*所得税税率-之前季度预缴。你看一下，你是不是这么计算的。
税务局系统里面是没有问题的。