你好,按照税务局系统计算出来的所得税缴纳,然后按照缴纳的所得税,做账
您好老师,有个所得税费用的问题傻傻分不清,20年亏损5万,21年前俩季度亏损5万,后来21年第三季度盈利55000,我申报利润表的时候本年累计利润是5000,因为用第三季度55000减前俩季度亏损5万,盈利5000,那么问题来了 1我要不要因为盈利5000计提所得税呢? 2所得税报表数据来自利润表,所得税显示盈利了5000抵减以前年度亏损了,不用缴纳所得税。我不明白计提所得税费用我只考虑当年呢还是说中间有盈利了也需要考虑年前亏损,如果考虑年前亏我就不用计提所得税费用,否则需要计提,我应该怎么做才对?谢谢老师
老师,我想问一个企业所得税的问题。账上的本年利润不等于应纳税所得额,税务系统里有以前年度的亏损以及加计扣除和调增的金额,今年我们有盈利了,需要缴纳所得税了,这个所得税的计提我怎么计算?
老师你好,请教个问题。我单位17-19年亏损,20年盈利了180万,弥补以前年度亏损后还亏损60万,请问20年关于企业所得税的账咋记呢?需要计提企业所得税吗?我计提了45万所得税,今年没有交过所得税,今年所得税余额在贷方,我咋修改呢?
老师,由于去年底没计提所得税,今年1月份才计提加缴纳的所得税,通过以前年度损益调整,造成资产表与利润表的勾稽关系对不上,就是利润分配多了所得税的那个金额,我应该怎么调整呢?
老师,我们企业去年新建。建的时候开办费是亏损。 第一季度还是亏损。 这个季度有业务往来盈利了,在利润表计提的所得税5%的数。 和企业所得税预缴报表的所得税数。对不上 因为所得税报表自动扣除了以前年度亏损。那这两个数不一样怎么办
老师,a公司给b公司分红,b公司不上个人所得税,请问,b公司老板从b公司拿钱走,需要上税吗?
无生产能力的混凝土商贸公司可以委托有资质搅拌站,加工混凝土销售吗
老师,我接手的以前账,资产负债表和利润表每个月都是勾稽关系不平的,请问我现在从七月份开始,怎样调整,才能让以后的报表勾稽关系做平?
社保个税不在一个公司有影响吗?
出口外贸,我这个月才开回来进项,没有开销项,9月做无票收入申报,9月在开发票可以么
新注册的混凝土商贸公司没有预拌混凝土承包资质,可以采购原材料委托有资质的搅拌站委托加工混凝土,并销售吗,账务处理
老师,这个题怎么没有算折旧抵税
老师,CNF的出口普通发票怎么开呢有模板可以看吗
老师,扣公司每位员工50块钱以内作为爱心资金是不是替公司省钱?,按等级扣,比如普工5块钱,职员10块钱,经理级别50块钱
快递员导致没有及时答复,怎么合同还能生效
那不是要先填写完申报表才能计提?是次月计提缴纳?
你好,是的,本月预提,差额部分放在次月