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老师,做了一笔凭证借库存贷利润分配,调整以前年度损益,报表不一致了

2025-10-13 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-13 10:27

您好,为什么这样调了,你是后面又收 到库存商品,增加利润了吗?

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快账用户8323 追问 2025-10-13 10:28

汇算清缴补税了,调成本了

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:31

如果你是冲暂估
借:应付账款
贷:利润分配
是这样做的

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快账用户8323 追问 2025-10-13 10:39

老师,没有暂估,我就去把成本调销小了,补得税

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:40

这种你直接调表就可以了,不用动账

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快账用户8323 追问 2025-10-13 10:43

老师意思调三季度报表就可以吗

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齐红老师 解答 2025-10-13 10:44

这个要调去年的汇算清缴表,不是动当年的表

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你好,结转的分录,你借贷方科目需要颠倒过来才是的  结转的分录是,借:以前调度损益调整,贷:利润分配——未分配利润 
2021-06-23
你好,是的,分录就是这样做了。
2025-05-09
你好,这个没有问题的,只要做了以前年度损益调整都会影响的。
2023-07-05
对的是的,是这么做的。
2022-04-14
你好,是的,是这样的 
2021-04-21
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