老师，小规模纳税人，旅店业，7-9月份专票+普票已经超30万，还有未开票收入20万，这个未开票收入是直接加到申报表的第一行吗

老师，那下面税款计算栏16栏是第一行总金额*3%，18栏是第一行总金额*2%，是吧

你好对的正常就是这样子

手动输了第16栏，但18栏2%数字没有变化，就手动输了，输了后有！号，是不是要先去增值税减免申报表先去2%减免这个金额改掉，因为那个数字还是原来没有加未开票收入时候的减免金额？

你好你把你的申报表截图来看一下。

发了，有图片吗，这张是总的金额，上半部分

你好，没有看到你发的金额。

截图怎么发呀，是左下角这边吗，显示是上传了

你好，现在已经看到了，但是只看到了1~6行，你说的16，18这些。嗯，上面没有。要把截图截大一点。

传了好几次了都没有

有了，这个是16栏自动跳出来的，18栏没改过

你开的票都是1%的发票，对吧？

是的，第4栏有个5%的

这样子的话，你用第一行的金额乘以2%就是你们的减征的金额。

是的，要手动填写吗，我填了后有！号。

你好，你看他提示是什么内容

就是这个减免金额要跟减免申报明细表一致

你好，你的减免税信报表有填数据吗？

填了，现在提交了，出来提示信息，说跟开具发票只有40万，现在大于开票数，是强制提交，还是去修改？

你这个超过了三十万是都需要交的。