老师，未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免)，上期未开票的在本期又开票了，本季度收入超过30万了，小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏，(按开票金额报本月收入大于实际收入，按实际收入这部分税又没有缴到)，该怎么申报？

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