①8月发放工资的分录，借其他应收款200，代表工资多发了200吗，9月发放工资的分录贷其他应收款200，代表8月工资没有多发吗，这样写分录可以吗 ②9月少发员工3块，发放工资分录写借其他应付款——个人3块吗老师

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• 请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 正常工单我用工程部提供的标准工时分摊人工和制造费用，那售后机等于是返修机不能用标准工时了吧。用生产实际记录的工时去核算售后机人工和制造费用吗

• 老师，个体户供应商，我们能直接转他法人个人账户吗？

• 老师我想问一下，这个应交税费科目二级科目小规模里面贷方余额有负数2万，4季度实际缴纳只有300多，这个负数是23年遗留问题，现在我应该怎么处理？

• 朴老师，私车公用一般要签租赁合同，而且要有公司打款给员工租赁费的银行流水，还要员工代开增值税发票，加油费才可以税前扣除。现在员工去税务局开普票，员工就可以不交增值税吗？

• 老师，茶叶加工生产企业的研发费用的界定？

• 老师，我们当地的税务说我公司没有供电资质，对于出租出去的厂房用电，不能由我公司开供电*电费，这个是否能开转售电的电费，有相关的政策吗

• 我们有位员工今年1-11月的工资每月都少算了3000元，可不可以在报12月个税时候一次把3000全补了，也就是12月除了本来12月的工资再多做36000元，这样会不会有风险呢

• 老师，你好。我公司是合伙企业（私募基金），有托管行的。那托管行收取的托管费计入什么科目？

• 老师，异地工程预交的企业所得税，2025年利润表是正数，但是之前的弥补亏损表还有剩余的弥补亏损额，（注：2025年弥补亏损后，还有部分亏损额的），算上2025年，弥补亏损年度已经为6年了，这样的情况，预交的企业所得税还可以退吗？

• 企业所得税工资薪金申报，实际发放栏填写和个税申报比对是大于还是小于安全？