想继续问这个问题，老师快看

就是计入10月营业外收入250万，没有成本，增值税跟季度企业所得税不是要交很多，怎么样弥补亏损后再交所得税呢？

你好，是的，你没有发票，确实是会交的比较多。但是这个不涉及到增值税，另外一般这种情况都是因为企业亏损才欠钱的

意思是申报的营业外收入全部都要缴纳季度所得税是吗？250万呢，得交多少？

你好，你要看你们之前亏损了多少？

亏损是不是只能弥补5年内得亏损？

是的，是弥补5年的亏损。

亏损150万，在十月怎么列分录？

你好，这个不需要单独做分录

填系统报表会自动计算是吗？