想继续问这个问题，老师快看
你好，你有什么问题？
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老师，想问一下继续教育通过了怎么看
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麻烦老师看看第十大题第二小问，继续解释，谢谢
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郭老师接 继续昨天的问题！辛苦看看这个分录为什么做不平，是本金错了还是什么问题，请认真看看，谢谢
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@郭老师继续回答问题，@郭老师继续回答问题
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宋老师，刚刚这个我想继续问下
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公司借的员工的钱还有别的公司的钱 借款利息可以全额抵扣企业所得税吗
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老师好，新增值税法下假设2026年3月销售额达到一般纳税人标准，那么3月生效还是4月？
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每月报销的管理费用和销售费用有限额吗
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公司是20年注册的，按照公司法规定，25年注册资本必须实缴完成吗？
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朴老师，只更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表，不更正25年第一季度、第二季度、第三季度的企业所得税申报表，也不改账，在申报25年第四季度企业所得税时按照账面（没更正增值税申报表之前的数据）数据来申报会导致数据对不上吗？因为已经更正了前三个季度的增值税。
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白，不含税价格是按照哪个数录入
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白，不含税价格是按照哪个数录入
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老师，现在还可以更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表吗？
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入 因为小规模有3%减2%我有点懵了
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就是计入10月营业外收入250万，没有成本，增值税跟季度企业所得税不是要交很多，怎么样弥补亏损后再交所得税呢？
你好，是的，你没有发票，确实是会交的比较多。但是这个不涉及到增值税，另外一般这种情况都是因为企业亏损才欠钱的
意思是申报的营业外收入全部都要缴纳季度所得税是吗？250万呢，得交多少？
你好，你要看你们之前亏损了多少？
亏损是不是只能弥补5年内得亏损？
是的，是弥补5年的亏损。
亏损150万，在十月怎么列分录？
你好，这个不需要单独做分录
填系统报表会自动计算是吗？
你好，是的，你申报所得税的时候会自动计算的。