老师A公司和B公司都相互欠着对方的钱，都有应收账款，也有应付账款，如果两个公司要往来账款抵减，两个公司分别怎么做账

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• 营业成本不用结转么老师

• 老师好，第三季度所得税，职工薪酬这里，第一行和第二行怎么取数？我们的工资是隔月发放，每月15号发上月的工资。

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