老师，母公司和子公司有业务往来，也有往来款，母公司A公司，应收账款--B（子公司）：262万，B公司其他应收款-A公司（母公司）：1000万，这样可以做一笔抵消分录吗，老师？母公司做：借：其他应付账款-B公司262万 贷：应收账款-B公司 262万 应收账款和往来款对冲一下？这样，对吗？老师

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