老师，我们是新成立的商贸公司，开进来的材料专票，不含税单价处有无数个小数点，入账时四舍五入的话，与发票上不含税金额又不一致了，这个如何解决呢？
您好，你回舍五入到两位数就可以了
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请问，材料按不含税价暂估入库，生产是按这个价领料，结转生产成本，销售时按当时结转的成本结转销售成本，但由于资金问题，销售时卖一单，要按当时暂估入库时金额加上从材料入库至销售当日的利息供应商开具发票给我，以致利息未进入材料领用时的生产成本，老师这利息产生的成本如何处理？
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小规模公司增值税7-9月季报收入，与财务报表数据对不上，税务局打电话来，叫我下午去一趟税务局找专员，带上营业执照，公章，7-9月发票开据数据，原因：因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认，是按一个点计算的增值税，申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写，申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致，系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算，有点偏高，主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢
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我公司与甲方签订购销合同600680元，这是价税合计数，甲方要求开票时不含税531575.22(合同价除以1.13)必须是这个数，价税合计可以少1分不能多1分。我开票总是达不到要求，要么不含税差1分2分，要么不含税正好了，价税合计又多于合同价。如何开票保证甲方要求呢？其实差的就是四舍五入方法不一样导致的。怎么解决？
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老师，我们是小规模商贸企业，一张发票上有好多产品，算下来一个产品的单价都是小数点后好几位了，如果四舍五入到小数点后2位，那总额就和发票上不一致了，那我入库存商品时怎么录啊？
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请教老师一下，我现在是做公司内部总账，经理要求我把所有材料采购按照数量金额式挂账，普通发票开来的好算，就是增值税专用发票来的总是四舍五入的有差异，我的税额和价税合计都是与发票上一致的，现在就是我如何调整这个数量和单价都有差异，导致借贷不平，请问老师，我这个差异能否通过“材料成本差异科目”给做平？这个科目最后有余额又该如何处置呢？
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就是不含税的和税费都四舍到二位
不明白。税费在发票上本身就是保留的2位，材料成本入账和它也没关系呀
我现在问的是材料成本入账的问题
这个按四舍五入的，有点差异是正常的
你把这个发票拍我看下
是这张。原来四舍五入后入账和发票有差异也是可以的么？
比如第一行，我按发票单价保留2位后是97.35*2120.32=206413.15，和发票不含税金额206402.83相差10.32元，这个怎么处理呢？
这个发票没拍全，还有税费我也看下
拍全了呀
这个上面是保留两位数的，你按发票上面的入账就可以了
206402.83和26832.37，这两个都是保留了两位小数的