老师您好，我刚接手了一个公司是建筑劳务公司，清账的时候发现2023年暂估了一笔主营业务成本-劳务费。但是一直没有票回来，就还挂的暂估。现在我应该怎么做账，把这边暂估消掉呢

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• 老师，你好税务那边下发的税务核查表非应征税务报关单人民币离岸价总和和我们增值税报表申报的数据有差距，是因为汇率导致的，税务那边需要我们说情况说明，这个怎么写

• 老师，我们有一笔款挂的其他应收款是在人员法院代扣的，实际上扣除受理费保全费相关费用后已经转给龙宇单位了，发票应该找谁开，法院只能开具相关受理费的票吧

• 老师。我这个月报个税的时候，忘记把给他们发现金的红包加到工资里面了。9.26发放的现金。我可以11月报10月工资加进去吗？

• 你好老师请问接的别的会计的账，账面待勾选进项和税务局里对不上，公司是小会计准则，一看是因为以前年度的原因，账面待勾选税额比税务局未勾选多8000多，这种怎么做账调整呢？直接用营业外收入还是用利润分配科目呢？都有什么影响呢？

• 老师 这个月的企业所得税报表 要求填的工资薪金 实发数是指25年的么？呢25年账里应付职工薪酬还有发的24年12月的工资 这个怎么填？

• 银行开具的流动资金证明 和 财报里面的现金流量数据 是否有关联

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• 劳务报酬工资，和个人工资，是年底需要汇总然后扣6万，多退少补对吧？就是这2者需要汇总，然后一块扣的6万对么