你好，本季度计算需要交一部分企业所得税，但申报报送报表和账务处理先后顺序，具体细节怎么处理
同学，你好
先做账，后申报
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Q
老师好，我们公司有研发费用，但是要到下个季度和汇算清缴的时候才可以加计扣除，现在要申报第二季度的企业所得税，研发费用加计扣除部分怎么做账务处理，才可以不多缴税呢
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在所得税汇算清缴中，企业度纳税申报表的成本金额调增以后，和财务报表的成本金额不一致，有没有什么影响呢？成本调增需要怎么做账务处理呢？
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1.2022年本年度第二季度企业所得税计提分录计提多了，但缴纳是合适的，多计提的企业所得税第三季度需不需要做账务处理，怎么处理，如何做分录？ 2.增值税账上比申报表少一分钱，需不需要调账，如何调？分录是怎么样的
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Q
老师你好，我想请问下，我进电子税局更正过一季度的增值税纳税申报，但是财务报表和企业所得税报表没办法网上更正，但三季度的没问题，都是更正后的累计数据申报的，这样有关系吗？还是必须得去窗口做一季度的财务报表更正申报？如果不去处理会怎样
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Q
老师您好，请问：我怎么觉得应该先申报季度所得税，然后再做报表比较合适呢，因为做完所得税申报，才知道具体要交多少所得税，有时候用计算器算的，和税局网站系统计算的所得税可能差0.01，因此需要先确定所得税，再做报表申报，我这样理解对吗
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出纳给离职员工发工资的时候发了5000元，银行转账备注也是工资，但是其中有2000元是报销的办公费，真正工资有3000元，那个这个做账的时候该怎么做账
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老师我知道先做账
我的意思有了利润总额不是才能计算企业所得税，报表报送是申报完企业所得税再报送吗
同学，你好
先申报报表，再报企业所得税
老师先把所有的账做完，出一个报表，然后报送报表，再报企业所得税吗？
那报完企业所得税后，需要交5万的企业所得税，这笔账啥时候做，怎么做
同学，你好
借：企业所得税
贷：应交税费
最后做
然后呢？做的这笔账结转不，入报表不
同学，你好
要结转的，结转到本年利润里面
对的老师，那姐转完报表报不就变了么，跟之前报送的不一样了
同学，你好
不是，报表就是已经结转完的报表。
老师那意思是我们提前算好了，做好账，出报表，报税，不是报完税，再做账吗
同学，你好
对，是先做完账，再申报的