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Q

老师，请问9月份股东分红了，资产负债表未分配利润和利润表勾稽关系不平了，可以不管吗

2025-10-15 21:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-10-15 21:54

您好，你是计提还是实际发放了

快账用户1029 追问 2025-10-15 21:58

是税务查到应收账款金额很大，就做了分红交个税，做了借：未分配利润贷：其他应收款

齐红老师解答 2025-10-15 21:58

那没事，这个是不影响的哈

快账用户1029 追问 2025-10-15 22:00

现在资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润

齐红老师解答 2025-10-15 22:01

对，没关系，这个因为分红的情况

快账用户1029 追问 2025-10-15 22:17

明年就会自动对上吧

齐红老师解答 2025-10-15 22:20

对，明年会自动对上的

快账用户1029 追问 2025-10-15 22:20

好，谢谢谢谢谢

齐红老师解答 2025-10-15 22:21

不客气的，早点休息的哈

您好，你是计提还是实际发放了

2025-10-15

你好，是的。分配利润之后，勾稽关系就是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—分配的利润

2021-12-20

你好，股东分红后，资产负债表和利润表的关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—分配的利润符合这个关系，就可以的

2022-07-21

你好，未分配利润分配后，资产负债表和利润表的关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—分配的利润

2022-07-30

同学好，存在股东分红的情况下，两表的勾稽关系是把利润分配部分考虑进去才平的

2022-02-12

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