当月付款，当月收到货物并且当月开具销售发票，次月收到进项发票的全部会计分录？
借：银行存款 贷：主业务收入 增值税-销项税 借：库存商品 增值税-进项 贷：应付账款
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购买的固定资产当月已收到，货款已付，但当月发票未到，当月如何做会计分录？下月发票到了又如何做？
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1:当月入库，当月支付供应商货款(未收到发票) 2:当月销售出库 这样要怎么做会计分录？
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老师，货已到，款已付，发票未到，怎么做会计分录，且当月货物已销售出去，这样怎么结转销售成本
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当月付款当月收到发票会计分录要分几步做
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当月销售货物，已收款已发货但当月未开出发票，请问是不是应该等次月开出发票后再做分录，进行确认收入和销项税额？
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次月才收到进货的发票，不是暂估入库吗？
你要结转成本，货到了就可以暂估 暂估入库规范操作 发票未到，已经收到货 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用（暂估差额，无差额不管） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
因为我当月付款了，那应付账款就可以记录成预付账款。后面也是取得发票后应付都改成预付？
可以的，自行灵活处理就行