老师，请问公司付出去的居间费无票，可以发给员工当预提工资，到时做工资表当提成一起申报个税，避免无票支出的问题？这样合不合规？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，我们公司有一位员工的工资社保是放在其他公司申报支付的（对方公司无可申报员工，因此跟老板商量了将我们的员工放在他那申报），但是这笔钱我们后续要按季度结算给那个公司，没有发票之类的票据，请问这笔钱要以什么方式还给对方公司才合规，可以直接公司公账转账吗？
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老师，我想问下，员工的提成一直都没报个税，直接支付，我现在想把之前的提成都给他补报个税，我可以让员工写借条把之前的提成做借款，然后让他打款给公司，在发工资的时候一起不给他，这样操作可以吗？
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【综合所得预扣预缴表】反馈结果： 申报失败，扣缴单位无有效的税费种认定信息 请问老师，个体户在代扣代缴的时候出现这样的情况，是不是可以不给法人发工资了？ 如果数额为0 ，也无法进行报送哦
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老师，请问员工想自己开私家车去出差，但是租车是免费的（公司无需支付租车费给员工），员工出差的加油费用可以实报实销，像这种情况是不是需要签订租车协议合同？无需去税务局开发票了吧？然后就可以根据获取的报销油票做账吧？
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老师好！请问我们是做工程的公司，有些项目需要工程人员到客户现场做项目，一般一个项目去外地1到3个月多，公司会定期给他们发放工时的薪资，和实际付出的工时有关，请问这个工时薪资可以做成差旅费补助吗？用支付差旅费补助的方式来合理筹划个税。
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中秋节购买月饼发放员工的账务处理，以及个人所得税的处理
粤公网安备 44030002003870号
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您好，不合规，这是虚构业务和造假行为，居间费是付给外部人员的服务费，工资是发给员工的劳动报酬，两者性质完全不同，你把外部费用做成内部工资，第一是虚增了公司成本偷了企业所得税（税务发现后要补税25%%2B罚款%2B滞纳金万分之五每天），第二是让员工为不属于他的收入错误申报了个税，第三是用工资表代替发票违反发票管理办法会被罚款，正确做法是让收款方去税务局代开发票给你公司入账，如果对方不开，你这笔钱就不能在税前扣除，汇算清缴时要主动调增利润交25%的企业所得税。
对方就是不愿意开票
如果开票，企业还要替他代扣代缴劳务报酬个税，不愿意。
您好，如果对方就是不愿意开票，那你公司只能把这笔无票支出在年底企业所得税汇算清缴时进行纳税调增，也就是主动增加25%的企业所得税应纳税所得额把这笔钱交税（比如100万居间费就多交25万企业所得税），这是唯一合规的处理方式，虽然多交了税但避免了被稽查后补税、罚款和交滞纳金的更大风险。