老师，公司之前3月份开过票，有收入，但是那会我还没入职，后期我入职接手以后没业务，我都是0报的，我现在还用把工资薪酬那给他填上吗

老师，是这样的，我接手以前，他申报的，成本和费用加起来一共25万，但是工资薪金那他一共申报了30多万，现在我给他填，不知道咋填，按他申报个税填，他申报了30多万，但是成本费用他做了25万，对不上，要是按成本费用填职工薪酬那，和个税申报又对不上。咋整呀老师，急！

这个意思是他少计提了工资了，你补计提就可以，按实际申报的来填

老师，要是这样，他不是成本比收入大了，利润负数了

这个正常的，成本可以比收入大的

或者你更正报表的，把多报的去掉，按做账的来，这样也可以

老师，他把税都交过了，我没法给他再改呀，

这个咋整，有啥折中的办法吗

那你就补计提工资就可以

老师，补计提工资，那申报企业所得税的时候，费用那要加上补计提的工资吗

是的，这个是要加上补计提的

老师，我填写职工薪酬那，不按工资薪金申报数填。按他做的成本费用填行吗，让个税申报数和职工薪酬数对不上，可以吗

你按应付职工的贷方数来填

补计提的话，成本费用最终会大于收入，而且已经交过税。到时候还得申请退税。太麻烦