老师，季报计提企业所得税，是看利润表里的利润总额计提吗
您好，是的，就是按这个来计提的
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你好，老师，我在申报季度所得税时。所得税申报表里填的的利润总额是财务报表利润表上的净利润吗？ 三季度产生了所得税。我是否用计提？ 计提了所得税之后，利润表的净利润就是减去所得税费用，那么我所得税申报表上的利润总额是没减去所得税费用的利润总额吗？ 请老师帮忙解答 谢谢。
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老师您好，我要申报本季度企业所得税报表，企业所得税上的利润总额是看利润表的利润总额的本年累计数还是本月数呢 我上传表给您看看
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老师计提企业所得税的时候是看当期的利润总额还是看累计的利润总额呢？我们当期的利润总额为20万，累计的利润总额为14591.92，因为之前期未分配利润里面是-185408.08，所以我该按照哪个数计提企业所得税呢？
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老师，7月要季报了，那企业所得税要计提吗？ 利润表出来了，按利润总额计提所得税吗？
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您好老师，第四季度的企业所得税计提，是根据利润表里面的利润总额吗。结账之后的利润总额计提的话，做账之后就不是这个金额了，应该根据哪个金额金额企业所得税务
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用考虑年初的未分配利润吗
不用，按当期的来计提就可以了，
您帮看下，这样计提没问题吧
是的， 是的，就是这样的
可是会计报税是缴纳这个数，年初有个未分配利润-10
这个代表公司账上是亏损了
这个是可以减少利润，可以弥补的
那做凭证怎么做呢，之前按所得税4499.41做的
已经这样做了
用本期的利润减去前面的亏损，按这个来计提
？不太明白
这个凭证做错了是么
凭证没有做错，我的意思如果以前年度有亏损，这个是可以减少利润的，这个亏损要减掉