老师，二季度老师，发现财务软件二季度资产负债表比申报的二季度资产负债表应收账款少了48000，怎么查找是哪个？有个5月收款的金额48000，也是正常的啊

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• 请问我们误多缴了增值税，现在退回来了，分录应该怎么写

• 老师你好，我是小规模纳税人，我填季报的利润表的时候，本期金额是填9月份的还是填7~9月份的累计？如果我填9月份的累计的话，企业所得税申报表的本年累计就对不上。

• 请问一下，非盈利组织单位租赁办公室，由于资金问题，导致于1月以来租赁费一直没有付款，付款日期不定，租赁方也没有开票，租赁方觉得没有收到款他不能开，合同也在9月到期还没有续签，续签日期不定，请问需要计提费用入账吗，以什么为凭据呢

• 老师你好，我想问一下场地出租公司，开票开五个点的小规模。有什么优惠政策吗？

• 老师好，公司员工去年的工资有几个月是今年发的，那报税的时候实发怎么填，包括吗

• 如果公司给对方个人支付了咨询费或者其他什么费用，对方是有自己的工作室或者是个体工商户，是不是只需要对方开票给我们，不需要代对方报个税？

• 账务不是按照权责发生制做的，汇报给股东的数据，要按照权责发生制吗

• 老师，您好！我报季度企业所得税的时候提示下面的信息。学费银行收到386800元，增值税申报表的其他免税销售额为386800元，对吗？那对应增值税本期免税额13746.86，是不是全部账上都要做营业外收入的？企业所得税也要填报营业外收入13746.86？可以写一下怎么做账吗？？

• 固定资产报废是资产损失吗？需要在填报企业所得税申报表时填入吗？

• 老师，2万左右的模具必须入固定资产吗