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税务师事务所做所得税汇算清缴时,固定资产相关折旧,一次性扣除,固定资产清理等内容怎么整理?

2026-03-18 13:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-18 13:14

同学,你好
你要整理什么??分录??

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快账用户8984 追问 2026-03-18 13:15

就是有关于固定资产清理的内容,怎么根据卡片去核对折旧净值净损益

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齐红老师 解答 2026-03-18 13:16

同学,你好
对方应该由固定资产折旧明细表,让对方提供。按照这个表去核对固定资产内容

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快账用户8984 追问 2026-03-18 13:17

有表,但是清理分录和收入分录分开处理的,我怎么能知道收入对应的哪一个固定资产清理?

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齐红老师 解答 2026-03-18 13:18

同学,你好
让对方提供,你看凭证。
如果凭证后面没有附件,那就是他们资料不全

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快账用户8984 追问 2026-03-18 13:20

那像固定资产查清理和收入时候涉及到的科目是累计折旧,固定资产,固定资产清理,营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2026-03-18 13:20

同学,你好
嗯嗯,是的

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同学,你好
你要整理什么??分录??
2026-03-18
上面是你所有的固定资产 下面是需要一次折旧填写的 都是单独填写的 不是自动取数 是,包含
2023-11-22
你好,账上做固定资产,次月按月折旧。
2024-04-23
你好,你当年就享受了一次性扣除政策,那后面就不能提折旧,再次扣除
2024-01-27
您好, 不用处理,可以直接全额抵税
2023-05-16
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