快账软件5403 借方本年累计和贷方本年累计无法编辑，只能在子科目下面编辑，但是科目余额表5403 税金及附加借方本年累计和贷方本年累计都有金额，没有子科目，年中建账的话这个要怎么做？自己将数据录到子科目下面吗

年中建账时，先给 5403 税金及附加加子科目（如城建税、教育费附加等），再按纳税凭证拆分原借贷方累计金额，分别录入对应子科目，最后核对子科目总和是否与原科目金额一致。

2025-10-21

你好，那就倒计不出年初数，

2020-07-17

你好，不是的，是一到二月份累计数据。

2023-03-03

同学你好，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数。

2020-10-29

通常情况下，税金及附加科目包含了多个税种的附加税，如城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等。如果在科目余额表中，税金及附加的本年累计借方和贷方发生额与附加税的借方和贷方发生额相等，这可能不太正常。正常情况下，税金及附加科目除了包含附加税，还可能包含房产税、车船税、印花税等其他税费。但也有可能是该企业的业务比较简单，只有附加税计入了税金及附加科目。

2024-08-27