老师，安装公司小规模，开出去安装费，我进项能进公司开的劳务费吗

我收到这个劳务费发票牵扯个税吗

我这种就是我接的安装活我开给客户安装费发票，但是这个活是A公司去干的，那这样，A公司给我开安装费还是劳务费

是别的公司开的不交个税

我这种就是我接的安装活我开给客户安装费发票了，但是这个活是A公司去干的，那这样，A公司给我开安装费还是劳务费合适呢，我计入成本还是费用呢

你直接计入成本就行了

老师，那个公司给我开安装费还是劳务费合适

都可以的，没有严格规定

那这部分报企业所得税中计提的成本费用职工薪酬中的数据和实发数据包括这部分吗

那个是别的公司出的，跟你们公司的职工薪酬无关

我付钱了呢，就是我公司员工没去，他公司员工去干的，他给我开票我也得付他钱啊

那个是别人公司负担的工资，不是你们的工资

老师，麻烦还有个问题问你一下，计提工资40万，实发10万，个税申报40万，我企业所得税计提和实发怎么填数，如果为了能实发和个税对应起来能先把未付的30万先转到其他应付款吗

实发工资就是按40万，已经申报了个税就是40万，没申报也没支付就是0

老师我是个税按计提数申报的共40万，实际才付了10万，这个数怎么填合适