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老师,请问我上次季度申报企业所得税时直接申报的没有看资产总额,这次发现上次自动生成的资产总额是错的,他的季末和季初都是同一个数值,请问我这次申报应该怎么调整呢

2025-10-22 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-22 09:48

你得修改线上一个季度的,然后再申报这个季度的改成正确的,都是看你资产负债表左边的资产合计

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快账用户6142 追问 2025-10-22 10:12

老师,我更正申报时利润表的营业成本那里提示利润表的营业成本_本年累计金额与所得税预缴申报表的营业成本不一致,这个所得税预缴申报表在哪里可以更正呢

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齐红老师 解答 2025-10-22 10:13

你好,税费申报及缴纳里面有更正申报

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快账用户6142 追问 2025-10-22 10:20

老师,这个不一致是由于8月份我们老板采购电动汽车时和购车款一起交的增值税,我们这边没有操作,请问这个应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-10-22 10:22

借固定资产 应交税费、应交增值税 贷、其他应付款 次月折旧

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快账用户6142 追问 2025-10-22 10:25

我更正的是2季度的申报表,我的实际业务发生在三季度,但是更正2季度报表时提示营业成本与预缴申报营业成本不一致,这个应该怎么办呢

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齐红老师 解答 2025-10-22 10:27

你去修改所得税申报表不是吗?你修改了财务报表,所得税也得修改。

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