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老师我有几笔收入司机自己收的款然后也打入公户了 当时做收入了 没开票 过了2个月 对方又要开票 这种的 对方没有对公打款可以吗

2025-10-22 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-22 15:36

可以的,没问题的哈

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快账用户5019 追问 2025-10-22 15:50

那老师票开了的话 之前做的收入都需要冲了吧

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齐红老师 解答 2025-10-22 15:52

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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快账用户5019 追问 2025-10-22 15:59

那老师如果这回多给了1000多税点钱的话 我直接补记主营业务收入和应交销项可以吗

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齐红老师 解答 2025-10-22 16:02

是的,就是那样做就行

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相关问题讨论
可以的,没问题的哈
2025-10-22
对于这种情况,可以先确认收入,但需要在账面上将预收账款科目中计入该款项。同时,需要在发货时将发出的货物计入到应收账款科目。 过几个月后再给对方开票的情况下,需要将之前计入预收账款的款项冲减掉,并在开票时将开具的发票计入到应收账款科目。
2023-11-29
您好,是可以的(您需要再三确定是否真不需要发票)。谢谢!
2021-01-30
你好,分公司是独立核算的话,需要总公司把那笔款转到分公司
2024-05-10
同学,你好 计入营业外支出
2023-08-03
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