小规模企业，10月申报时发现，企业所得税季度申报表里多了 已计入成本费用的职工薪酬 和实际支付给职工的应付职工薪酬 不知道填什么数据，需要参考哪里的数据？

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• 老师，我想问一下我们找货代公司报关，开出口发票购买方是境外收货人还是货代，是不是在税务局开票了才可以退税，开商业发票是不是不可以退，我们今年小规模转一般纳税人，这个账供应商欠票比较多，怎么处理比较好，首单什么时候才可以做

• 老师，生育期间公司正常给员工发了工资，但是休完产假员工不配合公司申请生育津贴，他个人如果再去申请生育津贴可以申请吗

• 法人名下有核定征收的个体也有查账征收的个体户，经营所得年报，是核定的和查账的一起合并申报吗

• 老师，销售货物的业务附件出库单的单价是按购入的成本价还是售价？

• 老师，现在发现23年多做了三百多万的未开票收入，应交税费是贷方五十多万，实际是有留底6万多，这笔账该如何调？

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