我想问下，外账给我们公司报第3季度的经营所得税，我们是个人独资企业，他说利润有20万，对应税不少，如果减少税收，让提供成本票，这是什么意思，我们店有几笔货款确实没付，如果现在崔对方开出来发票，也不是算10月的收入了吗？外账说的暂估计入账，说是什么意思？我们应该怎么办
外账要成本票是为了增成本减利润降税，暂估入账是先把没票但已发生的支出（如未付货款成本）记到三季度账上抵利润，后续补票就行；现在催开的是你公司的成本票，不算对方 10 月收入。 你们现在先整理三季度已发生没发票的支出（如未付货款），告诉外账金额让他做暂估，后续尽快催对方开发票补到账里
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老师，我一月底，我给别人开票，是我们的工程，他们要打款到我们，没收到款，但是我们已经把票开出去了，就相当于我确认的收入了，我做的是借应收账款贷，主营业务收入应交税费应交增值税，就相当于虚增了我的利润，因为钱根本就没到账，我的报表里面显示我的利润有几百万的利润，那这样企业所得税也增加了很多，我现在不知道怎么去处理，我如果不用应收账款，问其他科目能不能过渡一下，就是不让这个利润虚增。
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我是我们公司的出纳，对这些不懂，今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目，项目金额差不多有150万，他让我算一下对方提供多少发票，税收几个点合适，我不知道怎么算，无从下手，老板说收三个点手续费，让我算一下，对方应该开多少增值税专票，多少增值税普票，如果提供了发票，增值税，企业所得税，个税应该交多少，我不会算，对方提供72%的专票，21%的普票，剩下的7%是利润，老板就收三个点的手续费，如果要交税的话，我们自己出，
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老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
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老师，我们在注销公司税务，税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税，还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万，20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的（二级明细是不同股东），但说明我不能直接这么写吧？我想问的问题还有印花税应该报哪些？说我们要报实收资本，账册，销项，进项，收入，租金。但公司没有实收资本的，也没有销项和进项的合同，这个要怎么搞？
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我们2023年12月份取得一张专票，已做成本价税分离入账。然后2024年3月份对方说金额开多了 ，就把这张发票红冲了，又重新开了一张。今年三月份我们的账务处理为 收到红冲发票 借以前年度损益，贷 应付账款。收到重开的票 借 以前年度损益 进项 贷应付账款。这样做出来后以前年度损益的余额为-26万。现在我们报国税的财务报表，他们的净利润计算是利润总额-所得税费用。然后我们的净利润公式是利润总额-所得税费用-以前年度损益。就导致最后的净利润不对我的问题一：我们做的账务处理对不对？问题二：软件公司说的这个算法不是直接影响了我们的企业所得税了吗？本来按照减以前年度损益的我们的净利润是-99万，如果不减以前年度损益我们的净利润又是-125万多。所有是到底要不要减以前年度损益
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外账要的是已经付款，但是没要回来的发票吗？还是又没付款又没开发票的
我们现在有几笔款，是已经发生了，我们没给供应商付款，供应商也没给我们开票，这种是外账要的成本票吗？
同学你好 这个需要的
可是，我们现在让对方开票，我们现在付款，这事发生的是10月份啊，跟上个季度有什么关系啊
那你上个月暂估了吗 没暂估就只能做在这个月
外账暂估入账后，我们把发票也要回来了，这不是发生于10月吗？不是第4季度的事了吗？
可是外账报的是3季度的税啊，我们现在发生的不是10月吗？我不太理解
是的，因为你第三季度没暂估，所以现在收到这个发票没法做到9月
什么意思
不能做到9月，外账还让我们提供成本票啥意思
我还是不明白
你这个发票开票时间是几月
现在付款现在开
那这个不能做到九月里面呀