老师，请问，我中途建账，手上有 1-6 月份的科目余额表，然后我再金蝶建账 7 月份的时候，我就只输入了期初余额（6 月份的期末余额），请问，这样可以吗？

就是按6月的期初录期初的

老师，那我科目余额表上面的有些二级科目是没有数据的，就金蝶初始数据的时候就不用增加这个二级科目了，只要有数据的就增加就可以了，是吗

那些往来你最好加上，到时要是收到钱了，没有明细就不好冲账了

好的，那老师如果金蝶只输入期初数据的话，那资产负债表和利润表上面的数据不就是只有 7 月份以后的数据了吗？，那我要上传资产负债表和利润表，不是有个累计金额的数据吗？这个要咋弄啊[破涕为笑]

你说的是利润表的那个累计数额吗

是啊，利润表上要上传累计数的啊，

你要把利润表上面的数字也要录进期初，要不然就不对了

就是损益类科目吗？损益类科目的话，金额要根据科目余额表上的那些金额来录入呢？

损益类科目，你按利润表来录就可以，我上次录了才对上，没录和你这个一样，不对

就是按照对方给的 6 月份的利润表来录，是吧，那录的金额是录本月数还是累计数啊

累计数，你录这个地方就可以

就把 6 月份的利润表上的累计数录到金蝶初始数据那里，那录到金蝶上面是要录到借方累计和贷方累计哪里吗？金蝶的期初余额哪里也要录吧

把 6 月份的利润表上的累计数录到金蝶初始数据那里

老师，这个是金蝶录初始数据的模版，利润表上的累计数据是填在哪里

利润表上面的是填在期初这里

那我就把 6 月份利润表累计数填到期初余额哪里了，但是资产负债表的话，那年初余额跟期末余额不都是一样的数据啊

因为你是用6月数据录的，所以不一样是正常的

老师，我的意思是说，只录入期初余额的话，那资产负债表上的年初余额和期末余额一样的哦，那我上传资产负债表上到税局的时候，那期末余额不是只有 7-9 月份的，那 1-6 月份的数据不是没有连接上

你的期初就是6月的，前面的不要管了，因为你没有按12月的录的期初，是这样的