刘艳红老师接着回答我的问题

没有，现在确定数据，期末余额的应收账款填66356.45元，未分配利润写21554.47元

应收账款是对的，未分配不对，你要按收入减成本费用来填

暂估我写在哪儿呢？金额就是这个21554.47吗

这两个成本票加上39000的工资

就是上面的20000+

成本=暂估%2B工资%2B费用，用收入减这个成本填未分配

暂估填多少呢

比收入多点，搞个整数，成本弄个7W，然后用7把工资和你的发票减掉，暂估这个数

成本70000＝39000➕5801.98➕25198.02这个25198.02就是暂估

未分配利润写-3643.55

是的，是的，就是这样的

应付职工如果没有付，也需要填上，其他的填在其他应付款这里

艾玛，贫穷让我学会了会计

现在填上没有，学会了好呀

还没填完，这个表上有一些自带的数据我不需要管吧

应付职工薪酬，这三个月累计有24000了

按实际的来填写就可以

然后两边要相等，要不然申报不了

这里还有什么应收票据，应收账款，这次不填了吧

应收账款你要填，就是你的收入

应付职工薪酬我写了24000对吗？

还是写39000才对

这个工资如果没有付，就是填39000

嗯，工资实际付了15000，应付39000

刘老师，你明天后天啥时候还有空，今天要是做不完，就在截止日前再挑一天做

还有周一，可以做，基本上最难的已经解决了