演示账套

Q

就是我现在要暂估成本和费用，法人欠了公司很多钱，想挂到法人名下，怎么做账

2025-10-25 11:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-10-25 11:05

借：主营业务成本贷：其他应收款-法人

快账用户9647 追问 2025-10-25 11:06

那费用呢，现在也不知道会收到什么发票，那管理费用和销售费用下面随便挂吗

齐红老师解答 2025-10-25 11:07

不确定什么费用，可挂到管理费用-其他

快账用户9647 追问 2025-10-25 11:09

那成本这块，我到时收到专票怎么做账

齐红老师解答 2025-10-25 11:09

冲销原分录，再做有票分录

快账用户9647 追问 2025-10-25 11:11

还有就是这个发票是12月31号之前要收到是吗？不然要交税了

齐红老师解答 2025-10-25 11:12

是的，最好年底前收到

快账用户9647 追问 2025-10-25 11:16

比如我这个月暂估后，利润表是亏损的没有关系吧

齐红老师解答 2025-10-25 11:17

利润表是亏损的没有关系

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