Q
就是我现在要暂估成本和费用，法人欠了公司很多钱，想挂到法人名下，怎么做账
2025-10-25 11:05
2025-10-25 11:05
借：主营业务成本 贷：其他应收款-法人
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那费用呢，现在也不知道会收到什么发票，那管理费用和销售费用下面随便挂吗
不确定什么费用，可挂到管理费用-其他
那成本这块，我到时收到专票怎么做账
冲销原分录，再做有票分录
还有就是这个发票是12月31号之前要收到是吗？不然要交税了
是的，最好年底前收到
比如我这个月暂估后，利润表是亏损的没有关系吧
利润表是亏损的没有关系