老师您好，上次申请增额发票没通过，税务局打电话来问我说没有进项不许通过，这次老板搞的服务发票增额五十万，税务局再打电话来有可能询问什么呢要有心里准备呀
您好，就问两件事：业务是真的吗？成本能对上吗？他们肯定会让你详细说说这50万服务是给谁做的、合同在哪、具体干了啥活儿，因为上次卡在进项，这次肯定会死磕你这50万的成本是怎么构成的，让你拿出对应的进项发票和成本明细，比如花了多少人工多少物料，还会问你们公司平时就开30万不到的票，为啥突然要开50万，业务增长合不合理，另外也可能会顺带问问公司有几个员工、给没交社保、办公地是不是真的，确保公司不是空壳，所以你赶紧把合同、对应的成本发票、银行流水和给员工交社保的证明都放手边，随时能对答如流
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湖北地区专票不够用了，想要增量，有的老师说进入电子税务局，办税中心，发票业务，变更税务许可申请，可是压根没这个选项，打电话问税务局，税务局说重新做票种核定，事实上票种核定之前已经做了，更改不了，有哪位老师告诉我到底怎么操作
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老师：您好！朋友注册了一家个体工商户业务主要是设计的，2020年5月注册，一直没业务也没有领购发票，也没开银行账户。9月末因为有业务，就第一次申请领购发票，领了10万元额度的普通发票，申请的时候申请了领购10张每个月（当时想多领一点，不用每个月跑，再者没开过发票，担心开错，就多领了一些，但业务量没有那么多。）核定征收33000一个月，9月末开了15万的设计费普通发票。昨天税务局打她电话，问为什么领那么多发票，要去注册办公地址实地调查，这事情严重吗？是不是初次领购发票金额太大才引起税务过来实地核实的，实地核查主要核查什么，需要准备哪些资料？
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老师你好，请问我公司是一般纳税人后转小规模，增值税还是按一般纳税人记账，在去年四季度专票发生退回，这时的销项税额成负数，我原来准备退税的，打电话到税务局说我公司没有退税金额，这个销项税额的负数我要这么处理
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老师 问个问题 有个体户 材料成本票 基本没有 但是我们销售得都是有开票的，增值税有交 现在税局打电话过来说 要我们证明业务得真实性 因为进项票没有 税局要银行的流水 物流发票 这些我们能提供部分 我最担心的一个问题 我们材料票没有，现在又年底了 那不是所得税很高 我要怎么做，要调账吗 付出去得材料款 计预付账款？
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老师您好！请问我上个月有张进项票，我当时是在电子税务局里进项勾选确认了的，我们会计对于这张发票上个月并没有做任何账务处理，因为发票开错了，这个月呢对方冲红并重新开了一张过来，请问我需要再次勾选吗？我应该如何处理？ 现，进项票给我们开错了，这个月重新开 过来，我需要怎么操作呢，再次勾选吗
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汇算清缴37张表格丛哪里打印老师
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高新技术企业，企业所得税=企业利润总额×15%（凭高新技术证书），研发费用加计扣除100%，按100元变成200元的的研发费来 （所得税申报的时候填写） 先进制造业加计抵减增值税5%，工信部名单才可以抵减。 这样理解对吗
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老师，之前股东转账到公司，没有备注投资款，去年底都做进了实收资本，现在老板要把钱拿回去，是不是可以调整一下账务处理，把计入实收资本的钱调为其他应付账款，更正一下去年的相关报表？
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老师，老板向其他公司购买河砂，说是优惠没发票，请问怎么算要发票还是不要发票合算呢？（董孝彬老师）
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谢谢老师，一般纳税人，十多年的老公司，有合同了，虽然员工不多但是社保也有交了很多年了，服务不是没有实物不需要进项吗，具体服务了什么这怎么好说呢没办法说啊
您好，服务没有实物不代表没有成本，税务局要看的不是你买了什么货，而是你提供这个服务花了什么钱，比如你付给服务人员的工资奖金、外包给第三方的费用、甚至为了这个项目产生的差旅费和办公费，这些都是你的“进项”，你得能说出这50万的成本大概是怎么构成的，比如人工成本占了多少、外包费用占了多少，至于具体服务了什么，你不需要泄露商业机密，可以概括性地描述，比如“为某公司提供了为期三个月的线上技术支持和系统维护服务”，重点是把合同里的服务内容条款、项目周期和总金额说清楚，证明业务是真实存在的，而不是空对空地开票
这样啊，准备先开票后收款的，等一段时间后收款
您好，如果工作中确实就是这种操作模式，那税务局打电话来时，你的解释重点就要从“业务真实性”转向“行业惯例和合同约定”。你要理直气壮地告诉他们，根据你们和客户签订的合同，条款里明确规定了“付款前先开具全额发票”是收款的前提条件，这是你们行业里通行的做法或者双方协商一致的商业安排，并且可以补充说明，虽然发票开了，但你们在账务上已经严格按照会计准则，将这50万全部计入了“应收账款”科目，而不是“主营业务收入”，这就清楚地表明了钱还没到手，税务局要查的是业务是否真实、账务是否规范，而不是钱到没到，只要你的合同、账务处理和你的说法能对得上，这种操作也是说得通的