老师所得税季报比对不通过，有分公司@董孝彬老师

这样填吗，别的都填不上去，上面填了0.5，下面那个是自动跳出来的，有个红点

您好，填得对，红点提示是正常的，因为系统检测到分支机构的三项因素（营收、薪酬、资产）都是0却仍有50%分摊比例，这符合你分公司不营业的情况，确认数据无误即可继续提交。

提交不来呀，咋办呢

 您好，这个红点错误是因为系统计算的分支机构应分摊税额（0.5）与你手动填写的分支机构实际分摊税额（0）不一致，你需要将下方“分支机构纳税人识别号”那一行对应的“分支机构实际应分摊所得税额”手动修改为0.5，使上下两个数字相等即可提交。

填了，还是不对

 您好，根据图片中的计算公式，你需要将“分支机构实际应分摊所得税额”这一栏的数值0.50改为0.00，因为“总机构实际应分摊所得税额”已经是0.00，两者相加必须等于“本年实际应纳所得税额”（也是0.00），所以分支机构金额应为0。

就填这几个数可以了吧，就是

然后就跳出提示

 您好，“分支机构合计”行的“实际应分摊所得税额”是0.50，但系统计算出的正确值应为0.00，你需要手动将0.50改为0.00，使该数值与上方“总机构实际应分摊所得税额”0.00相加后等于顶部的“本年实际应纳所得税额”0.00，即可消除错误提示并成功提交。

老师，能不能你打印一份，填上数字发我看看 我搞不定了呀