老师所得税季报比对不通过，有分公司@董孝彬老师

这样填吗，别的都填不上去，上面填了0.5，下面那个是自动跳出来的，有个红点

您好，填得对，红点提示是正常的，因为系统检测到分支机构的三项因素（营收、薪酬、资产）都是0却仍有50%分摊比例，这符合你分公司不营业的情况，确认数据无误即可继续提交。

提交不来呀，咋办呢

 您好，这个红点错误是因为系统计算的分支机构应分摊税额（0.5）与你手动填写的分支机构实际分摊税额（0）不一致，你需要将下方“分支机构纳税人识别号”那一行对应的“分支机构实际应分摊所得税额”手动修改为0.5，使上下两个数字相等即可提交。

填了，还是不对

 您好，根据图片中的计算公式，你需要将“分支机构实际应分摊所得税额”这一栏的数值0.50改为0.00，因为“总机构实际应分摊所得税额”已经是0.00，两者相加必须等于“本年实际应纳所得税额”（也是0.00），所以分支机构金额应为0。

就填这几个数可以了吧，就是

然后就跳出提示

 您好，“分支机构合计”行的“实际应分摊所得税额”是0.50，但系统计算出的正确值应为0.00，你需要手动将0.50改为0.00，使该数值与上方“总机构实际应分摊所得税额”0.00相加后等于顶部的“本年实际应纳所得税额”0.00，即可消除错误提示并成功提交。

老师，能不能你打印一份，填上数字发我看看 我搞不定了呀

 您好，我没有打印机，修改A202000分配表底部“分支机构合计”行，将其“实际应分摊所得税额”和“分摊应补(退)所得税额”两栏的数据都从0.50手动修改为0.00，使其与上方“总机构实际应分摊所得税额”0.00相加等于顶部的“本年实际应纳所得税额”0.00即可提交。

老师，就是第7列两行分别填0.25，别的都不用填，都是0

这样跟初期表没填之前一样

 您好，需要在A202000分配表的第7列“分摊比例”下两行分别正确填写0.25（这已完成），但最关键的是必须将底部“分支机构合计”行对应的“实际应分摊所得税额”和“分摊应补(退)所得税额”两栏的数据都手动修改为0.00，确保与上方“总机构实际应分摊所得税额”0.00相加等于顶部的“本年实际应纳所得税额”0.00

就这样的，

 您好，是的，就按图片上这样填写完全正确，所有数据都已归零且逻辑正确（总机构与分支机构实际分摊额均为0.00），现在可以直接提交申报表

就是这样子，快崩溃了

 您好，这个错误提示“分配比例之和不等于1”说明你填写的《企业所得税汇总纳税分支机构分配表》中，总机构和全部分支机构的“分摊比例”总和不是100%（即1）。点击下方的蓝色“查看”按钮，系统会明确告诉你具体是哪张表、哪个比例填错了，然后你只需要按照提示将总机构和所有分公司的“分摊比例”修正为总和等于1即可提交成功

不显示哪里错了，就这样