老师好，我是24年11月底接手餐饮店做账，当时交接的时候，对方财务只肯给11月份底财务报表和一张科目余额表给我，后期我申报第四期财务报表的时候，就直接在她给的科目余额表基础上加上12月经营情况申报数据，忘记核对申报第三季度财务报表，现在税务局显示数据不符，我自查发现收入相差二十多万的出入，目前我应该按怎样修改调整
你好 申报的时候少申报了收入吗？ 也就是他给你的账上的和他申报的数据不一致。哪一个是对的？
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老师你好，请教一下，就是代账公司做的账，我公司接回来后，他们不给账套，只给了个科目余额表。我把账也建完啦，7月，8月的账也做完了，（7月，8月是先报税，然后9月底再做的账）做账的时候月末我是把增值税的差额结转到，借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元，所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额，我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账，同样的操作方法8月的增值税是3573.13，所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是，进项＞销项时的处理是借:增值税留底税额，贷:应交税费-应交增值税（转出未交增值税），销项＞进项时，她们是做的与进项＞销项相反的分录处理，这样一来了，我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字，因为用的科目不一样，所以造成这样的数据出现，代账公司那样做合理吗？我做的账务处理没毛病吧？造成现在这样的未交增值税的贷方余额，我怎么进行调整啊，能详细说一下吗？并写一下具体的分录处理。
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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老师，我2023年5月，新注册小规模纳税人，2季度3季度，季度申报时显示有企业所得税扣了6150.，但在四季度复盘时发现，几个问题，一，7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税，什么时候退税呢？二，2.3季度多个分录做错了，导致2.3季度实际申报时，数据不正确，现在4季度，我把之前所有的账，按银行回单的扣款顺序 都调整过来了，银行回单余额和财务软件11月余额一致了，那我4季度申报时，要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗？三，2.3季度申报上去的数据还用管吗？
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她给我的11月份营业收入是220万，第三季度申报财务报表是200万，我在220万的营业收入加上12月份申报了报表，现在等于出现差额20万差额
看下他在账上做了吗？
我看不到，只有三张纸质报表，其他啥都没有
你还能问他要帐务处理吧了吗？ 那他给了你什么？里面是220。
就给我一张财务报表期末数据和科目余额表，之前我问过，对方就让我按这个数据就行，不给我其他资料
那你可以跟对方说，你申报的和你帐上的这个不一致，你让他修改。
如果不修改的话，让他提供记账凭证。
她给我的营业收入本期还是负数，我也没有经验，忘记和第三季度申报财务报表数据核对，是现在税务系统提醒了
你现在问他，你看一下他给回复吧。如果不给回复，你自己修改。你只能自己改了。你最好是让他提供之前的账务处理。你得看一下他哪些做了收入。
现在过去一年了，对方根本不理我，我现在就不知道按哪个修改了，就是牵扯补缴税款的问题了
只能按照他账上 因为你接着他之前的账务处理来的去更正申报。