您好老师：我单位采购的原材料，发票数量按照销售方发出的算，而我单位收到发票验收时金蝶软件里是按照我单位实际收到的数量入库，在依据销售方的发票金额调整。但是销售方的发票是9月和10月一起开的，我把发票的差额直接在10月金蝶入库数量时的金额调整了，这样可以吗？还是10月份按照正常收到的数量入库，到发票序时簿里在调整金额好？

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