您好,固定资产清理开票后,申报收入时,增值税申报表上填的是发票上的不含税销售额和算出的税额,比如你卖了21800元(含税),税率3%,那么不含税销售额是21800/(1%2B3%)=21165元,税额是21165*3%=635元,就把21165和635填到申报表里;企业所得税不用单独报,因为清理的赚或亏最后都算进总利润里了。 分录把固定资产从账上转走,借固定资产清理20000元,累计折旧80000元,贷固定资产100000元;记录清理花的钱,借固定资产清理500元,贷库存现金500元;记录开票收的钱,借银行存款21800元,贷固定资产清理21165元,贷应交税费635元;算总账,把固定资产清理科目结平,如果赚钱了(比如贷方比借方多665元),就借固定资产清理665元,贷资产处置损益665元。

支付微信认证费用0.92,收到退回0.92可以做银行一进一出吗
老师,老板要求两家公司年报合并报表,年报的话是要把四个季度的本期数加起来吗?如何取数?有什么需要注意的
老师好 企业征信在哪打印
老师,因合同纠纷打官司败诉,退回设备款135.6万,发票也红冲了,款也退了,这个分录怎么做
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,否则差评!股东分了个人和公司,请问股东是公司是有什么作用
老师,2025年第2季度收到实收资本未申报印花税,以前没申报过,我如果选择按期申报就提示需要主管税务机关认定,如果选择按次申报就可以,税款所属期就是今天,我该选择怎么操作?
老师好!2025的年终奖计提到26年1月份可以吗?2月份实际发放
老师,我们租的房子开电费发票抬头是房东名下公司,这个发票我们能用吗
老师,1月申报2025年第四季度企业所得税,是在1月的账里面计提吗
老师,我想问下我们是一家建材公司,然后我们没有混凝土的资质,我们和生产混凝土的厂商进货3%,然后我们可以以13%销售给总包单位吗?