老师！我们是分公司，项目以集团公司名义签订合同，开发票，收款！项目结算后！以房抵债，房子抵给集团，集团又抵给供应商！以房抵债过程中产生的一切费用都有我们分公司承担，这样的情况，分公司缴纳的税金我们是列支在项目成本中！还是税金及附加中（计提税金），我之前的列支在项目成本中
附加税印花税土地增值税税金及附加 增值税营业外支出 企业所得税所得税费用
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我请教一个购车抵税的问题，我现在的公司是这个月新注册的建筑公司，过节后才去税局报到，申请一般纳税人，目前还没有开票也没有进项，老板想以公司买一辆车，想入广州公司牌，上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票，我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税，目前公司没有业务那来交了税的票？目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程，老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同，总包打款12万给我们开票就可以了，，买来的车才16万，为上牌先交了1万税，又要交购置税1.6万，这1.6万的购置税不能抵扣吧，那购车进项要抵当月没有销项有用吗？可以等到有销项时抵吗？现在进项发票是不是取消了360天认证吗？分录又怎么做呢？
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问题一：老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗？开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起，一样的类目，专票的话我们也是可以正常抵扣对吧？ 问题二：老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金，对方也需要给我们开发票，开的类目也是和租赁费金额加在一起开，进项可以正常抵扣对吗？ 以上两种情况的分录为：借：管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款对吗？ 问题三：如果我们公司签约艺人，签订的是艺人合同，那是不是就可以不给对方上社保，对方需要给我们开发票，我们需要给他代缴个人所得税，就是属于劳务合同类型啦对吗？
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母公司募集资金一部分打给子公司，金额很大，应该怎么账务处理合适呢。公司没有明确说投资款，但招股说明书上其中一个项目以后是由子公司名义去完成，所以募集资金后直接划转到子公司了.目前公司合作的审计建议放其他应收应付款，可是我觉得这样虽然以后合并报表可以抵消，但是子公司单体报表的流动负债太大，财务指标比例会很不正常，而且这样长期挂账会不会有税务风险，但是他们说这个是能解释的就没关系，我想问问老师这样是可以的吗？
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请问，建筑施工企业的，当月开出部分发票，未完工的项目，怎么结转成本 当月开发票出去了，确认主营收入，怎么知道主营成本？ 我们是做环保砖提供给甲方（房地产公司的）。还有我们加工环保砖的厂房租金计入什么科目？ 我们没有完工进度，以开发票确认收入的情况下，怎么确认成本？还有需要用到工程施工—合同毛利，这个科目吗？还有合同结算的科目呢？开发票出去时，借：应收账款，贷：工程结算，应交税费—应交增值税（销项税）呢？ 还是借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税）？
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老师！我们是分公司，项目以集团公司名义签订合同，开发票，收款！项目结算后！以房抵债，房子抵给集团，集团又抵给供应商！以房抵债过程中产生的一切费用都有我们分公司承担，这样的情况，分公司缴纳的税金我们是列支在项目成本中！还是税金及附加中（计提税金），我之前的列支在项目成本中
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老师，超市进货商品特别杂的话，要发票也是进什么开什么是吗？
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转让股权的实收资本填认缴还是实缴
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老师：工厂开了8年，现在有一个股东要退股那么按什么给他计算退股应分的股金？另外新人入股又该怎么计算他入股多少钱？
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你好，老师，我们公司在速卖通出口平台销售商品，我司是小规模纳税人，但是现在取不回来成本票，能收汇，申报增值税是免税还是转内销啊
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老师，请问带货达人可以个人开票，然后是商家按劳务报酬申报个税吗？
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老师给供货商打款多打了11893.82元，然后供货商把款退回来了11894元，多出来的0.18元怎么做账
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您好，请问劳务报酬我们是按照月份报的收入，但是我下个月还会报。比如我这个月报3万。下月报3万。那我们交税的话，是按照累计吗？按年累计交吗？因为他按照月累计是不超过5万，那按照年就超过了，税就不一样了
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你的意思不计入成本吗！因为集团是不认可的！他们说由于我们的原因造成的以房抵债，
正常情况下应交税金，都是走的内部往来！没有通过应该税费，由于这个又分公司自己交自己承担，
是的 他不认可所以你们来承担的税费 因为这个没有对应的收入收入不也是集团名义做的
意思是：附加税印花税土地增值税这些税金列支税金及附加（计提应交税费）如果是增值税就列支营业外支出（不计提税应交税费），所得税就列支所得税费用（计提应交税费）
是的对的是的对的
购房时交的维修基金列哪个科目！这个也是由我们自己承担
其他应收款里面这个发生了维修费可以从这里面扣除
这个我们是收不回来的
不管是甲方抵给集团还是集团再抵给供应商，都是不可能收回这个维修基金的
你好，那就做营业外支出里面的
好的！老师
不用客气，工作愉快。