老师你好，想咨询一下，我们学校开具学宿费发票后，收到了义务教育补贴，这部分要在学费中减掉，那我开具红字发票的时候需要怎么处理怎么开具义务教育补贴金额的红字发票

老师，我们是幼儿园，18年开始招生的，18年和19年两年的收入中，偶尔会有退费的产生，当时退费是直接用现金退给学生，没有开具红字发票，正常的应该是退了得就得开具红冲发票，这些积攒下来的退费没有开红冲发票的大概有十几万，当时因为我还没接手，我2020年接手后只要产生退费的我们就开具红字发票收入也做冲减，那前两年的退费没开具发票的怎么办，当时不是我做的账

你好？老师，我问下上个月收到购货发票，金额开多了，上学入账的时候多的税做了进账税转出了，然后这个月供货商那边又要求多开的金额开红字信息表给他们，这个账务上怎么处理，然后报8月份税的时候可有影响

老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录

我的问题有点长，老师别嫌烦哈！！！ 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的，我们开了销项发票139万，对方收到货后告知我们数量不够，要在这个总货款139万里面扣2000块钱，但是我们单位开发票的时候是按学校开的，一个学校一张票，每个学校的数量不一致，这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额，请问老师，这个业务我们应该怎样处理更好一点，是冲红重开还是先让他们全款转过来，我们在退他2000，但是退了的这个2000票要怎么弄，

老师好，公司前面的教培业务收入，今年解约时，需要退回给对方课时费几万，这个发票在22年开的，钱也在22年收到了，现在要红冲发票，钱也在退给对方。但是退回金额是发票金额的一部分，就是要红冲一部分钱。。这个怎么红冲？如果对方已认证了，那对方开红字信息表，我们红冲就好了，是不