老师，我们公司是建筑公司，审定价和开票相差1.3万未开票，审计费1.5万他们付的，要退回他们，意思是1.3万的票 不开了，审计费1.5万也不转了，差额2千转对方这样可以吗

老师你好，我们公司是建筑施工行业，现在有一个问题，就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目，然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费，挂靠公司开工程服务票给甲方，我们同等开工程服务票给挂靠公司，假设这一次进度款为100万，那么挂靠公司开100万的票，到账100万。我们给挂靠公司开100万的票，他们要平进项，但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万，那我们怎么平账呢？都开了票肯定要做外账的，或者说能不能不开这1.5个点的票，怎么处理比较好呢？麻烦老师解答一下

老师您好，想请问下2022年12月收到委托对方物流公司的发票2万元，现在实际发生的运费是1.98万，而且之前2万已经开票了，需要他们退回来0.02万，我要求他们红冲发票重新开具，但是对方会计说要我们这边开0.02万的发票给她，她说我们收的款，我们开发票，老师，这样不合理吧，怎么收到退回的运费要我们开票的呢

老师，我们公司19年开发票开多少收多少，但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多，按道理也不是多付，合同只是他们签错了，我们人员没注意，但是对方就不认了，就喊把多支付退回去，我们也退回去了，但是我们19年开发票出去的，发票他们也退不回来了，我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多，分录是借，营业外支出，贷银行存款，老师这样处理对吗，如果不对话应该怎样处理，我知道这个五万多税前不能抵扣，我明年汇算清缴再调增。

老师，您好，我想请问一下，我们是建筑劳务公司，负责施工的，去年12月签了一个项目合同，对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上，在2023年3月份我们开了240万的发票给对方，剩下的没开，后来对方说这个项目做不了这么多量，现在要我们把760万（1000-240=760）的劳务款退回给对方，但是要求我们转到他们另一个公司账上，说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款，他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款，这样操作可以吗，涉及风险吗？

老师你好！请问下我们公司机械帮对方公司做事30000元，然后用了对方公司10000元的油费，那么实际对方公司欠我们公司20000元的机械工时费，现在对方会计让我开票给他们公司，那么是开20000元的发票给他们吧，但是对方会计让我开30000元发票给他，那这样不是对不上，他们收到票，只付款我们2万，这样对吗，谢谢老师