演示账套

我们销售商品给下游4万个商品，发票已开给下游，此商品是我们从上游进货的，上游暂时没有给我们开发票，我们先开出去了，然后下游实际用到3万个，把1万个退回来了直接给到上游，上游给我们开发票3万个商品，之前我给下游开4万个商品，销售价不变就收这么多了，我进货的发票是3万个，请问这个情况怎么操作

2025-10-29 15:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-10-29 15:47

你好，这个发票需要红冲重新开。总额不变，修改一下数量3万，然后单价有变化。

快账用户5919 追问 2025-10-29 15:49

这个发票是我上个月开专票出去的，已经缴税了，还可以重开是吧

齐红老师解答 2025-10-29 15:50

是的对的，可以重新开的。

齐红老师解答 2025-10-29 15:50

一个红字发票，一个篮子发票，不会多交税的。

快账用户5919 追问 2025-10-29 15:51

对方已经认证了

齐红老师解答 2025-10-29 15:51

对方开红字确认单，然后你们单位给他开红字发票。

快账用户5919 追问 2025-10-29 15:52

好的谢谢老师

齐红老师解答 2025-10-29 15:52

不用客气，工作愉快

你好，这个发票需要红冲重新开。总额不变，修改一下数量3万，然后单价有变化。

2025-10-29

你好是的销售没开发票记无票收入采购时没有票也是入库记成本，就是不能税前扣除

2023-02-10

您好，同学，上游给你们3,5 3.5除以1.13乘以13%=0.4万元， 5除以1.13乘以13%=0.58 销项税额是0.58 进项税额是0.4 应缴纳的增值税是0.58-0.4=0.18万元，附加税是0.18乘以7%=0.01万元

2022-01-18

你好；买来销售；你可以开给下方；但是你的成本没有发票汇算记得调整

2023-06-07

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-12-16

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