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老师,我还没收到客户的款项,目前服装已经寄给乙公司了,乙要求我开发票,这种可以开发票吗?我还没收到钱

2025-10-29 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-29 21:19

您好同学,正常是可以开发票的,做账的时候,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-增(销项税额) 或者,应交税费-应交增值税 ,这种属于正常业务

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快账用户6164 追问 2025-10-29 21:22

老师,如果他钱到12月都不给我怎么办,那我发票又开了,我可以把发票作废吗?

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齐红老师 解答 2025-10-29 21:46

您好,同学,如果对方做了入账标识了,那就没办法直接红冲了,所以你们双方约定好什么时间付款,对方不能恶意拖延付款时间才可以的

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快账用户6164 追问 2025-10-29 22:05

对方入账了我就不可以作废发票了嘛?

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齐红老师 解答 2025-10-29 22:30

对的,对方在系统里面作了入账标识,我们就无法红冲了

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快账用户6164 追问 2025-10-29 22:35

做了入账标识就表示对方已经把这发票做到他自己的成本里面抵扣了对吧

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齐红老师 解答 2025-10-29 22:35

对滴,理解的很好,正确

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您好同学,正常是可以开发票的,做账的时候,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-增(销项税额) 或者,应交税费-应交增值税 ,这种属于正常业务
2025-10-29
您好,可以的,这种可以先开发票的
2025-10-29
您好,可以做未开票收入  借 应收账款 贷 主营业务收入)未开票收入
2025-05-17
您好 对方已经认证抵扣 这份红字发票需要寄给客户
2021-10-21
 你好;  不能提前开票; 这样会造成虚开的;  客户收货 付款开票 ;  最好是这样的   
2022-06-15
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