老师，能分享一个报销制度模板吗。谢谢

企业费用报销管理制度（模板） 第一章 总则 1.1 目的 规范公司费用报销流程，控制费用支出，确保报销内容真实、合规，保障公司资金安全与财务秩序。 1.2 适用范围 适用于公司全体员工（含正式、试用期、临时员工）的日常费用报销，包括差旅费、办公费、业务招待费、交通费等所有需公司承担的费用。 第二章 报销基本要求 2.1 报销凭证要求 报销需提供合法有效票据（增值税发票、行政事业单位收据等），票据需注明公司全称、纳税人识别号，内容与实际业务一致。 票据需整洁完整，无涂改、破损，金额、日期、开票方信息清晰可辨；手写票据需签字确认，机打票据需加盖开票方公章 / 发票专用章。 无票据或票据不符合规定的，原则上不予报销；特殊情况需提交《无票费用说明》，经部门负责人及财务负责人审批。 2.2 报销时限要求 费用发生后30 日内需提交报销申请，逾期未报且无正当理由的，财务部门有权拒绝受理。 年度费用需在当年 12 月 25 日前完成报销，跨年度费用（除 12 月下旬发生的差旅费外）不予报销。 第三章 常见费用报销标准 费用类型 报销标准 备注 差旅费 - 交通 市内交通：实报实销（优先公交、地铁，特殊情况打车需附行程说明）；异地交通：经理级及以上可乘高铁二等座 / 飞机经济舱，其他员工优先选高铁二等座 / 硬卧 超标交通需提前申请，未经审批的超标部分自行承担 差旅费 - 住宿 一线城市（北上广深）：≤400 元 / 晚 / 人；二线及以下城市：≤300 元 / 晚 / 人 两人同行可住双人房，按 1.5 倍标准报销 业务招待费 单次招待人均≤150 元，单次总额≤3000 元 超 3000 元需提前报总经理审批，附招待对象、事由说明 办公费 日常办公用品（笔、纸等）由行政部统一采购，个人垫付采购需附行政部确认的《采购申请单》 单价超 500 元的办公设备（如打印机）需走固定资产采购流程 第四章 报销流程 提交申请：员工通过财务系统上传报销凭证（扫描件 / 照片），填写《费用报销单》，注明费用明细、金额、事由。 部门审批：部门负责人审核费用真实性、合理性，确认后提交财务部门。 财务审核：财务人员核对票据合规性、金额准确性，符合标准的提交审批；不符合的退回补充。 最终审批：单笔金额≤1000 元由财务负责人审批；1000-5000 元由分管副总审批；超 5000 元由总经理审批。 付款发放：审批通过后，财务部门在3 个工作日内通过银行转账（或工资代发）支付报销款。 第五章 责任与监督 5.1 员工责任 员工需对报销内容的真实性负责，不得虚报、冒领费用；若发现虚假报销，除追回款项外，将按公司制度追责。 5.2 财务监督 财务部门定期抽查报销凭证，对不合规报销进行通报；每年末汇总费用报销情况，向管理层提交分析报告。 第六章 附则 6.1 本制度自 XXXX 年 XX 月 XX 日起执行，原报销制度同时废止。6.2 本制度由公司财务部负责解释，未尽事宜可补充修订。