我们是国企餐饮公司，购买食材在一大型超市，每个月按时供应货物，但是我们打算一年一结款项，账务怎么处理？
你好，可以直接挂往来
-
Q
老师，我们是干餐饮火锅店的，有一个软件快狗进货，我们采购食材生菜之类的都在这里面下单，公司每个月往里面打款，实际进货再从里面扣款，这个快狗进货做账 借：应付账款 贷：银行存款 实际收到货物的话 借：主营业务成本-餐饮成本 贷：应付账款 对吗？
-
Q
我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
-
Q
你好老师 我想问一下我们是建筑劳务公司，按项目结算，每个项目也都有合同，我们总公司是供料的，分公司是施工的，两个公司是独立核算的，现在我们的甲方把一些总公司只负责供料不负责施工的项目运杂费的款打到我们分公司，也就是说我收到这笔款需要给他开发票，但分公司也不做这个工地，这种情况的收入账务我需要怎么处理啊？
-
Q
我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
-
Q
老师，公司是小规模餐饮的，收到乙方用来抵扣9000元货款（餐费）的物资，收到的物资是大米、油、面粉各97袋，没有票据，这些物资价值可能超过货款的金额，也刚来是我们的需要用的主营业务成本食材，可能需要好几个月才能使用完，在做内部账务处理，应该怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
原材料吗？
是的，借：原材料 贷：应付账款
那我有收入没成本啊
食材每天的都用了
费用不是这个月就走的吗？
可正常结转成本的
结账的时候再做成本吗？
对方给开票了，正常挂帐，月末正常结转成本就行了
年末付款时直接冲平就行了
是的，对方给开票，正常挂帐，月末正常结转成本就行
对 年末付款时直接冲平就行。