老师，我们公司供应商给我们多开了一张发票，款应该是不会再付了，现在应付我不想挂着了，应该如何调账呢

这张发票对方去年开进来的，已经做账进项抵扣了，老板现在清应收账款和应付账款说要处理了，应该怎么做呢

视同开负数发票红冲做账

进项不用转出是吧

虚开的进项要做转出才行

不能做营业外收入吗

不能的，本身就是多开的，不能再做账了

进项转出还要补税补滞纳金吧

直接本月进项转出就行

老师，您的意思是账上进项转出就可以了，是吧