演示账套

老师，我们付款11000，供应商开发票开了11100，多开了100，我们以后不会付款了，应该怎么处理

2023-05-23 09:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-23 09:24

你好；多开了发票；那你们实际业务是 11100还是11000 ；考虑怎么来做科目；是什么业务的；购货的业务吗

快账用户3301 追问 2023-05-23 09:24

实际的业务就是11000，是买的商品用于销售的

齐红老师解答 2023-05-23 09:25

你好；那你多开了。你如果按照发票做；这个就是虚开发票哦；你合同也是 11000是吗

快账用户3301 追问 2023-05-23 09:26

嗯嗯，是的，对方多开发票了，之后也不会合作了

齐红老师解答 2023-05-23 09:27

你好；那要红冲发票哈；这个是虚开发票；你不能去抵扣和税前扣除的；建议红冲了。重新开 11000 ；保证三流一致

你好；多开了发票；那你们实际业务是 11100还是11000 ；考虑怎么来做科目；是什么业务的；购货的业务吗

2023-05-23

那个不需要做账就行

2025-10-30

您好借：管理费用等贷：银行存款营业外收入这里是1万的差额

2024-01-04

开负数发票红冲就可以

2021-07-02

同学你好你们汇算清缴的时候调增就行了

2022-03-09

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