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老师,我们付款11000,供应商开发票开了11100,多开了100,我们以后不会付款了,应该怎么处理

2023-05-23 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 09:24

你好;   多开了发票 ; 那你们实际业务是 11100还是11000 ;考虑怎么来做科目; 是什么业务的; 购货的业务吗 

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快账用户3301 追问 2023-05-23 09:24

实际的业务就是11000,是买的商品用于销售的

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齐红老师 解答 2023-05-23 09:25

你好 ; 那你多开了。你如果按照发票做; 这个就是虚开发票哦; 你合同也是 11000是吗

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快账用户3301 追问 2023-05-23 09:26

嗯嗯,是的,对方多开发票了,之后也不会合作了

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齐红老师 解答 2023-05-23 09:27

你好; 那要红冲发票哈; 这个是虚开发票; 你不能去抵扣和税前扣除的; 建议红冲了。重新开 11000 ;保证三流一致   

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