小规模，公司实际货款3万，对方付过来9万，6万让我们给她个人转过去，这怎么做账让对方开货款或者服务费或者开费用发票，什么发票分险小点，会解决的老师告我一下？

不开发票

老师怎么解决好一些呢？

你好，对方付过来多的这一部分60,000你做预收账款，然后你再退回去再充预收账款就可以了，让对方出一个委托书，委托个人收款

这个对方不行，老师还有其他方法吗？

对方不行是什么意思 这是准备要虚开发票 如果个人开给你单位的话，那你单位收到人家的预收款，你准备怎么做？你不开发票是做无票收入

是的话，那就发给你个人开户里的发票只能开普票

这里面的业务，你们单位会多交税的

开普票发票9万，这个适合怎么做？

你好，你这边给别人开的发票 借银行存款9贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税 支付，给个人的 个人开给你们 借销售费用管理费用或者主要业务成本贷银行存款6

实际应收3万货款，转付个人对方6万，对方开什么发票呢？广告费？还是货品？

发票开哪方面要合适一些

现代服务的都可以 广告服务他上收入的15%的抵扣的是有扣除比例呀，如果你超过的话，建议选择其他的如开技术服务

老师，这个技术服务，开哪方面呢？

还有老师这开技术服务6万会不会金额有点大呢？

研发和技术服务*技术服务

这笔分录怎么做？

借管理费用等贷，银行存款6

记管理费用—里面内容记什么？