老师，我想问下一般制造型企业，他们从购进商品，入库，领料，是什么样的流程，用的是什么系统软件？我们现在是有一个做账的软件，然后到货后，库管会根据实际的货物进行入库，发票还没到，等发票到了财务根发票在财务库存模块入账，但是实际货物的名称和发票的名称不一致，财务需要修改，然后出库的话库存会给财务出库单，财务来在账里面勾选出库，然后生成凭证，我觉得名称不一致这里财务需要一个一个修改，这样是不是不对，是哪里除了问题，可以指导一下么？
你们的问题核心是采购、库管、财务的商品名称没统一，导致发票与实物名称对不上，财务需手动改。 标准流程是：采购录订单定名称→库管按订单验收入库→财务收票时核对，不一致让采购协调重开发票，而非财务改。 解决办法：1. 统一 “商品名称库”，库管从库里选名称，禁止手动输；2. 入库前先核订单名称，发票不对让采购退重开；3. 用带 “采购 - 入库 - 发票匹配” 功能的软件（如用友 U8、金蝶 K/3），减少手动操作。
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老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。（其中有材料（有好多种类，扁钢，角钢，钢板等等），外购产成品，辅料等等。）我想问下，关于这个原材料（就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录，这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上（主要是重量单价对上，我这快怎么改善呢谢谢了））
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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库存商品问题： 一、公司不是生产型企业 二、公司没有仓库，没有存货，没有出入库单、没有任何凭证可查这笔库存商品 三、公司目前每月只有3-4笔维修业务，金额200-2000元作了主营业务收入，成本不计在这个公司里。 发现的问题库存商品二级科目中： 1、有的二级科目最初入帐金额为负数 2、有的二级科目只入金额没入数量 3、有的二级科目只入数量没有金额 4、有的二级科目数量为负数 5、这个公司的成本是根据发生的维修业务产生的收入，随意计算后，直接从库存商品中有借方余额的二级科目进行结转（实际与这笔库存商品无关）。 请问：遇到这样的情况需要怎么处理。第一步先从哪里下手怎么一个一个进行改正，实在没有实物可查怎么办。
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一般纳税人，药品零售企业，药品日常进销存都纳入软件管理，采购入库进价均按含税价入库，该企业药品采购的80%能够取得专票，但不能够及时取得，通常都是在次月以后陆陆续续收到，而且有些厂家的专票能不能取得不确定，日常付款结账是负责采购的业务员在管理软件中勾选对账后出付款单，然后财务核对付款，另外老板认为存货的成本就是含税价，依据企业实际的业务流程特点及老板的认知，可不可以以下这样账务处理: 1、月末依据管理软件导出的采购进货汇总表汇总，按含税进价，借库存商品，贷应付账款 2、月末依据管理软件导出的销售出库汇总表，按含税进价，借主营业务成本，贷库存商品 3、实际收到专票时，借应交税金（待认证进项税额），贷主营业务成本
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一般纳税人，药品零售企业，药品日常进销存都纳入软件管理，采购入库进价均按含税价入库，该企业药品采购的80%能够取得专票，但不能够及时取得，通常都是在次月以后陆陆续续收到，而且有些厂家的专票能不能取得不确定，日常付款结账是负责采购的业务员在管理软件中勾选对账后出付款单，然后财务核对付款，另外老板认为存货的成本就是含税价，依据企业实际的业务流程特点及老板的认知，可不可以以下这样账务处理: 1、月末依据管理软件导出的采购进货汇总表汇总，按含税进价，借库存商品，贷应付账款 2、月末依据管理软件导出的销售出库汇总表，按含税进价，借主营业务成本，贷库存商品 3、实际收到专票时，借应交税金（待认证进项税额），贷主营业务成本
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@董孝彬老师你好，我来报喜啦，我中级终于考过了，特意前来感谢您，谢谢谢谢！
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老师，这个发票名称不一致一般人供应商是按照他们的出库来开具的，不能根据我们的要求来改变，因为这些名字是我们自己的BOOM名称，现在就是我们自己统一名称之后，发票也不用重新开具，财务能知道入库单的名称对应的就是这个发票的名称老师,所以说是用到什么系统软件是一条线下来的，
制造型企业标准流程是：采购下带我方 BOM 名称的订单→仓库按订单实物入库→财务按订单匹配发票（系统自动对应名称）→生产领料后系统同步财务生成凭证，常用ERP 系统（用友、金蝶等）打通全流程。 你公司问题根源是没统一 “供应商名称 - 我方 BOM 名称” 映射，且系统未联动，导致财务手动改名称。暂没 ERP 的话，先让采购下单时要求供应商按我方名称开票，再建个 Excel《物料名称对应表》快速匹配。
好的老师，那就是主要是我们应该在采购的时候就备注上BOOM上面的名称 让发票名称和数量和我们的BOOM 保持一致是么？这样我在收到发票和入库单的时候自动匹配就可以了
同学你好 对的 是这样
那如果供应商没有办法给我们按照BOOM名称来开具发票的话，通过系统怎么能实现入库单和发票是匹配的财务在收到发票的时候？
只能按对方的开票来了
您的意思是其他的制造业都是这样来处理的么 这个和有无系统没有关系
同学你好 对的，是这样
主要老师 我们有手机的情况 这种的话还是必须财务自己去录入了 我的意思是有没有财务直接根据 库管的入库单去生成凭证，
同学你好 没发票吗