必须同步调减5%加计抵减额(盘亏进项转出多少×5%),在转出当月申报调减

在计算增值税加计抵减时,计税依据进项税额,需要扣除进项转出的金额么
老师这个月认证了4183.87元进项税额,又转出了1186.11元进项税额,我们加计扣除是5%,我看表上资料四自动带出是期末余额是209.19元,那我们进项转出的金额不影响这个加计扣除数吗?我看这上面没有减啊
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。这句话是什么意思
公司用的是erp财务软件,月末存货盘点盘亏了,需要进项税额转出,盘亏的存货的金额是系统自动计算的,几百种物料,这个进项税额转出金额怎么算呢?不可能根据物料去一个个查进货时候的进项税额的??
公司用的是erp财务软件,月末存货盘点盘亏了,需要进项税额转出,盘亏的存货的金额是系统自动计算的,几百种物料,这个进项税额转出金额怎么算呢?不可能根据物料去一个个查进货时候的进项税额的??
老师好 请教问题 2016年前企业A购买土地买价25万一亩,现在卖给企业B卖价32.5万一亩企业A和企业B各需要交多少税费? 另外企业A还付给个人居间费这个个人需要交多少税怎么算?
老师,验证打款金额贷方计什么科目
老师,一个国外客户有时候汇美元过来,有时候汇欧元过了,应收是不是最好美元设一个,欧元也设一个?
办理出口退税需法人代表提交房产证吗(居住)
采购发票要做退税的,比如7月的,我要在6月就做好勾选吗
老师,未报关样品pI上客户名称与收汇回单汇款人不一至可以吗
老师 KTV以前开发票是选择娱乐服务,现在按娱乐服务开不出发票了是什么原因?
老师 请教一下,在企业所得税的所得来源中,利息所得、租金所得、特许权使用费所得怎么是支付地不是收取地呢?
老师,我续的课为什么学不了,售后客服也没反应
老师,写白条入账风险预警的情况说明怎么写?我们公司没有这种情况,结转成都是23-24年入账的工程施工
但当月没有5%的加计扣除,要在下个月开始才有的
你没加计扣除呢?也就不用转出
是在以前月份做加计扣除,但在本月转出,但本月加计扣除到期了,所以本月加计扣除没办法填的
你的意思是不能填转出是吗