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您好老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选了内销应该是出口抵税怎么处理已经报税咯

2025-10-31 20:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2025-10-31 20:19

选择了抵扣勾选吗？如果是的话，让销售方开负数发票进项转出吧，让对方再给你重新开。

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快账用户3846 追问 2025-10-31 20:20

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-31 20:22

不用客气工作愉快

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相关问题讨论
选择了抵扣勾选吗？如果是的话，让销售方开负数发票进项转出吧，让对方再给你重新开。
2025-10-31
你好，把这个土匪税勾选退出来，然后你选择抵扣，勾选正常抵扣就行。
2023-08-08
发票做抵扣勾选之后申报做附表2 进项税额转出，用于免税上面，
2020-12-15
同学你好 需要处理的哦  做免税的就行了 1. 采购时，根据发票上价税合计数： 借：原材料 贷：应付帐款 2. 出口时，按取得收入 借：应收收款 贷：产品销售收入——出口货物收入 (2)企业既有出口又有内销的，应分别核算出口货物和内销货物的销售额、进项税额，属出口货物的，按(1)条规定处理，属内销货物的，在购进原材料时 借：原材料 应交税金——应交增值税(进项税金) 贷：银行存款 销售时： 借：银行存款 贷：应交税金——应交增值税(销项税金) 主营业务收入——内销收入 (3)既有出口货物又有内销货物，如不能分别核算进项税额的(注：销售额必须分别核算)，在购进时按全部进项税额，作如下分录： 借：原材料 贷：应交税金——应交增值税(进项税金) 银行存款 月未计算出出口货物不予抵扣的进项税额从“应交税金——应交增值税”帐户转出，计入“主营业务成本”作如下分录： 借：主营业务成本 贷：应交税金——应交增值税(进项税额转出) (4)出口按规定不予免征增值税的货物或销售给其他企业出口的，视同内销货物处理
2021-06-29
优秀的同学，您好！ 需要在等待几天，数据交换还需要点时间。 请耐心等待。 希望能够帮到您！
2022-08-14
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