Q
老师，小企业准则，公司补交2021年的印花税，可以在现在税前扣除吗？
2025-11-01 16:48
2025-11-01 16:49
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您好，补交2021年的印花税不能直接在现在年度税前扣除，正确做法是先缴税并做会计分录借：以前年度损益调整 贷：银行存款借贷金额相等，然后向税务局申请将这笔税追补至2021年扣除，追补期最长5年即必须在2026年5月31日前办理，若批准可在2021年汇算清缴中调减应纳税所得额并申请退税或抵税，但不能在当前年度当作费用通过纳税调减方式变相扣除。