Q
25年开回来24年的过路费发票，怎么平帐
2025-11-04 09:09
2025-11-04 09:10
同学，你好
你24年做了成本费用吗？
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老师，我有一台固定资产涂料机，是24年开的票，25年付的款，然后24年发票没有拿过来，就没有入帐，24年的帐已经结账了，那这张票我应该怎么处理
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暂估了费用
同学，你好
红冲24年的费用，再把25年收回的发票，计入25年
没有暂估去年的过路费发票怎么处理
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：其他应付款
不涉及所得税
同学，你好
涉及所得税的
那你这个分录里没有
同学，你好
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
你是要调整企业所得税汇算清缴的表
就是我之前如果没有暂估成本和费用的发票，本年调整以前年度损益调整，也调整之前的汇算清缴表？
同学，你好 就填写本年的汇算清缴表
本年就是2025年汇算对吗
同学，你好
嗯嗯，是的