演示账套

Q

董孝斌老师好！现在有这么多发票刚认证，之前还有2024年的发票，就是开发票才做收入，那现在怎样处理进项发票的问题，老师指导一下

2025-11-04 17:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-11-04 18:01

已认证的进项发票正常入账，销项不足形成的留抵可结转下期抵扣；2024 年发票若未入账，补记到对应年度（用以前年度损益调整），已入账未认证的现在认证后转进项。按开票节奏灵活控制认证，避免留抵过多，做好台账登记即可。

快账用户2246 追问 2025-11-04 18:13

老师你好！己入帐未认证现在认证需要怎么操作，2024年发票若未入账，怎么补记对应年度调整，老师告知一下

齐红老师解答 2025-11-04 18:15

之前未认证做的借待认证抵扣进项税吗

快账用户2246 追问 2025-11-04 19:30

不是，没有记税费怎样操作老师

齐红老师解答 2025-11-04 19:44

当时做分录咋做的？只做的不含税的还是全额价税合计计入了费用

快账用户2246 追问 2025-11-04 19:51

价税合计计入费用，现在怎样操作，一般平时入账应该怎样操作

齐红老师解答 2025-11-04 20:02

跨年了，你们是什么会计准则呢？

快账用户2246 追问 2025-11-04 20:18

小企业会计准则，一般纳税人

齐红老师解答 2025-11-04 20:23

先做借进项贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷进项转出

快账用户2246 追问 2025-11-04 20:38

2024年需要调整，一般收到发票不认证，等勾选后在认证，收到发票入账应该怎样操作

齐红老师解答 2025-11-04 20:42

应该做借费用科目借待认证抵扣进项税贷银行存款

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