董孝斌老师好！现在有这么多发票刚认证，之前还有2024年的发票，就是开发票才做收入，那现在怎样处理进项发票的问题，老师指导一下
已认证的进项发票正常入账，销项不足形成的留抵可结转下期抵扣；2024 年发票若未入账，补记到对应年度（用以前年度损益调整），已入账未认证的现在认证后转进项。按开票节奏灵活控制认证，避免留抵过多，做好台账登记即可。
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老师，请问一下房租20年的，21年才开发票，以前计提没有考虑进项税，现在发票有，我应该怎么做？还有就是怎么做才不影响今年的损益
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老师好，检查账目发现之前年度的发票入账有问题，两有张专票勾选认证了（后面已做了进项转出），但是账上是按价税合计入的账，现在导致账上待认证进项税贷方有余额，怎么调整账务？
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董孝彬老师在问个问题
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老师你好！己入帐未认证现在认证需要怎么操作，2024年发票若未入账，怎么补记对应年度调整，老师告知一下
之前未认证做的借待认证抵扣进项税吗
不是，没有记税费怎样操作老师
当时做分录咋做的？只做的不含税的还是全额价税合计计入了费用
价税合计计入费用，现在怎样操作，一般平时入账应该怎样操作
跨年了，你们是什么会计准则呢？
小企业会计准则，一般纳税人
先做 借进项 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷进项转出
2024年需要调整，一般收到发票不认证，等勾选后在认证，收到发票入账应该怎样操作
应该做 借费用科目 借待认证抵扣进项税 贷银行存款